1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 01070081
Dados do Empenho:

Número:05010229

Valor Total do Empenho:R$ 1.036.213,75

Valor Total Liquidado:R$ 642.798,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 393.415,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010229.001

Valor Total da Liquidação:R$ 312.077,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.077,00

Mais Detalhes

Pagamento 01070081

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 312.077,00

Valor Líquido Pago: R$ 312.077,00

Histórico:

NF 580 COMP.MARÇO/26

Voltar