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  4. Pagamento Nº 26060175
Dados do Empenho:

Número:05010077

Valor Total do Empenho:R$ 212.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.010,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.489,83

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010077.007

Valor Total da Liquidação:R$ 19.072,27

Valor Total Liquidado:R$ 15.225,84

Mais Detalhes

Pagamento 26060175

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 19.072,27

Valor Líquido Pago: R$ 15.225,84

Histórico:

REFERENTE A FOPAG EFETIVOS JUN/2026

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