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  4. Pagamento Nº 26060233
Dados do Empenho:

Número:05010401

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010401.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 26060233

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00

Histórico:

REF. JUNHO/26

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