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  4. Pagamento Nº 02070023
Dados do Empenho:

Número:26010041

Valor Total do Empenho:R$ 107.580,50

Valor Total Liquidado:R$ 105.395,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.185,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010041.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.557,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.538,91

Mais Detalhes

Pagamento 02070023

Pago em: 02/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 1.557,60

Valor do IRRF: R$ 18,69

Valor Líquido Pago: R$ 1.538,91

Histórico:

NF 276930 COMP.MAIO/26

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