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  4. Pagamento Nº 26060279
Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.461.644,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.538.355,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010098.007

Valor Total da Liquidação:R$ 471.421,46

Valor Total Liquidado:R$ 330.877,26

Mais Detalhes

Pagamento 26060279

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 471.421,46

Valor Líquido Pago: R$ 330.877,26

Histórico:

REF.FOPAG SAÚDE EFETIVOS JUN/2026

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