1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060323
Dados do Empenho:

Número:01060034

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.803,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.196,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060034.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.401,72

Valor Total Liquidado:R$ 1.401,72

Mais Detalhes

Pagamento 26060323

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.401,72

Valor Líquido Pago: R$ 1.401,72

Histórico:

REFERENTE FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS JUN/2026

Voltar