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  4. Pagamento Nº 06070054
Dados do Empenho:

Número:05030003

Valor Total do Empenho:R$ 250.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.714,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 158.415,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 25.013,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.013,00

Mais Detalhes

Pagamento 06070054

Pago em: 06/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 25.013,00

Valor Líquido Pago: R$ 25.013,00

Histórico:

NF 4087 COMP.ABRIL/26

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