1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07070016
Dados do Empenho:

Número:01060025

Valor Total do Empenho:R$ 10.066,37

Valor Total Liquidado:R$ 10.066,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.512,49

Valor Total Liquidado:R$ 5.512,49

Mais Detalhes

Pagamento 07070016

Pago em: 07/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 5.512,49

Valor Líquido Pago: R$ 5.512,49

Histórico:

NF 1662 COMP.JUNHO/26

Voltar