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  4. Pagamento Nº 07070019
Dados do Empenho:

Número:01060024

Valor Total do Empenho:R$ 28.037,48

Valor Total Liquidado:R$ 28.037,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060024.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.630,65

Valor Total Liquidado:R$ 2.630,65

Mais Detalhes

Pagamento 07070019

Pago em: 07/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 2.630,65

Valor Líquido Pago: R$ 2.630,65

Histórico:

NF 1669 COMP.JUNHO/26

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