1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060436
Dados do Empenho:

Número:05010093

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 998.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 501.600,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010093.006

Valor Total da Liquidação:R$ 143.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 143.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 26060436

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 143.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 143.000,00

Histórico:

ref.fopag jun/2026

Voltar