1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060270
Dados do Empenho:

Número:04050036

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050036.003

Valor Total da Liquidação:R$ 138.331,31

Valor Total Liquidado:R$ 126.138,76

Mais Detalhes

Pagamento 26060270

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 138.331,31

Valor Líquido Pago: R$ 126.138,76

Histórico:

REF.FOPAG TEMPORARIOS JUN/2026

Voltar