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Dados do Empenho:

Número:05010027

Valor Total do Empenho:R$ 1.309.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.110.671,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.328,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010027.007

Valor Total da Liquidação:R$ 148.381,39

Valor Total Liquidado:R$ 132.108,47

Mais Detalhes

Pagamento 26060266

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 148.381,39

Valor Líquido Pago: R$ 132.108,47

Histórico:

REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS JUN/2026.

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