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  4. Pagamento Nº 07070044
Dados do Empenho:

Número:02020015

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.638,49

Valor Total Liquidado:R$ 7.187,06

Mais Detalhes

Pagamento 07070044

Pago em: 07/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 7.638,49

Valor Líquido Pago: R$ 7.187,06

Histórico:

COMP.MAIO/26

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