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- Pagamento Nº 07070054
Número:02030029
Valor Total do Empenho:R$ 63.212,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.660,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.552,00
Pagamento 07070054
Pago em: 07/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA (07.779.242/0001-74)
Valor Total: R$ 435,20
Valor do IRRF: R$ 2,90
Valor Líquido Pago: R$ 432,30
Histórico:
NF 244602 COMP.MAIO/26