Dados do Empenho:

Número:04050090

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.446,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.553,18

Dados da Liquidação:

Número:04050090.023

Valor Total da Liquidação:R$ 53,84

Valor Total Liquidado:R$ 53,84

Pagamento 02070067

Pago em: 02/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF (00.360.305/0001-04)

Valor Total: R$ 53,84

Valor Líquido Pago: R$ 53,84


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 02/07/2026.