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Dados do Empenho:

Número:25060003

Valor Total do Empenho:R$ 300.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 300.640,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25060003.013

Valor Total da Liquidação:R$ 18.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.564,52

Mais Detalhes

Pagamento 03070023

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Credor: E. MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.185.074/0001-69)

Valor Total: R$ 18.790,00

Valor do IRRF: R$ 225,48

Valor Líquido Pago: R$ 18.564,52

Histórico:

NF 25101 COMP.JULHO/26

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