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  4. Pagamento Nº 08070008
Dados do Empenho:

Número:01060024

Valor Total do Empenho:R$ 28.037,48

Valor Total Liquidado:R$ 28.037,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.708,57

Valor Total Liquidado:R$ 2.708,57

Mais Detalhes

Pagamento 08070008

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 2.708,57

Valor Líquido Pago: R$ 2.708,57

Histórico:

NF 1677 COMP.JUNHO/26

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