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  4. Pagamento Nº 08070013
Dados do Empenho:

Número:01060023

Valor Total do Empenho:R$ 60.946,17

Valor Total Liquidado:R$ 60.946,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060023.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.012,62

Valor Total Liquidado:R$ 4.012,62

Mais Detalhes

Pagamento 08070013

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 4.012,62

Valor Líquido Pago: R$ 4.012,62

Histórico:

NF 1683 COMP.JUNHO/26

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