1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08070019
Dados do Empenho:

Número:04050105

Valor Total do Empenho:R$ 16.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.040,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.120,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050105.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.020,00

Mais Detalhes

Pagamento 08070019

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA (457.970.803-20)

Valor Total: R$ 2.020,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.020,00

Histórico:

COMP.JUNHO/26

Voltar