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  4. Pagamento Nº 08070032
Dados do Empenho:

Número:02030024

Valor Total do Empenho:R$ 61.618,20

Valor Total Liquidado:R$ 50.130,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.488,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030024.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.404,40

Mais Detalhes

Pagamento 08070032

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 10.952,00

Valor do ISS: R$ 547,60

Valor Líquido Pago: R$ 10.404,40

Histórico:

NF 1564 COMP.MAIO/26

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