1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060212
Dados do Empenho:

Número:05010031

Valor Total do Empenho:R$ 4.715.000,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.013.700,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.701.300,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010031.011

Valor Total da Liquidação:R$ 183.709,49

Valor Total Liquidado:R$ 124.347,31

Mais Detalhes

Pagamento 26060212

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 183.709,49

Valor Líquido Pago: R$ 124.347,31

Histórico:

REF. JUNHO/26

Voltar