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Dados do Empenho:

Número:08010004

Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60

Valor Total Liquidado:R$ 236.779,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.218,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010004.006

Valor Total da Liquidação:R$ 48.636,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.658,42

Mais Detalhes

Pagamento 08070034

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 48.636,00

Valor do ISS: R$ 977,58

Valor Líquido Pago: R$ 47.658,42

Histórico:

NF 47 COMP.JUNHO/26

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