1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08070039
Dados do Empenho:

Número:12060008

Valor Total do Empenho:R$ 221.597,09

Valor Total Liquidado:R$ 221.597,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12060008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 221.597,09

Valor Total Liquidado:R$ 221.597,09

Mais Detalhes

Pagamento 08070039

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - IGC (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 221.597,09

Valor Líquido Pago: R$ 221.597,09

Histórico:

COMP.JUNHO/26

Voltar