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  4. Pagamento Nº 26060215
Dados do Empenho:

Número:05010036

Valor Total do Empenho:R$ 440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 407.927,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.072,94

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Dados da Liquidação:

Número:05010036.007

Valor Total da Liquidação:R$ 79.333,43

Valor Total Liquidado:R$ 72.272,09

Mais Detalhes

Pagamento 26060215

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 79.333,43

Valor Líquido Pago: R$ 72.272,09

Histórico:

REF. JUNHO/26

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