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  4. Pagamento Nº 26060197
Dados do Empenho:

Número:05010030

Valor Total do Empenho:R$ 3.760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.078.570,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 681.429,19

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Dados da Liquidação:

Número:05010030.013

Valor Total da Liquidação:R$ 311.942,24

Valor Total Liquidado:R$ 279.690,55

Mais Detalhes

Pagamento 26060197

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 311.942,24

Valor Líquido Pago: R$ 279.690,55

Histórico:

REF. JUNHO/26

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