1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060165
Dados do Empenho:

Número:01060035

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.877,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.122,72

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060035.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.092,60

Valor Total Liquidado:R$ 16.092,60

Mais Detalhes

Pagamento 26060165

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 16.092,60

Valor Líquido Pago: R$ 16.092,60

Histórico:

REF. JUNHO/26

Voltar