1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26060170
Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 16.592.578,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.358.645,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010035.026

Valor Total da Liquidação:R$ 663.672,47

Valor Total Liquidado:R$ 599.043,74

Mais Detalhes

Pagamento 26060170

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 663.672,47

Valor Líquido Pago: R$ 599.043,74

Histórico:

REF. JUNHO/26

Voltar