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  4. Pagamento Nº 09070014
Dados do Empenho:

Número:01040041

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.851,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.149,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040041.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.870,85

Valor Total Liquidado:R$ 4.870,85

Mais Detalhes

Pagamento 09070014

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 4.870,85

Valor Líquido Pago: R$ 4.870,85

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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