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  4. Pagamento Nº 09070023
Dados do Empenho:

Número:05010121

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.103,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.896,45

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010121.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.660,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.660,37

Mais Detalhes

Pagamento 09070023

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.660,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.660,37

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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