- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09070027
Número:02030051
Valor Total do Empenho:R$ 40.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.106,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.393,40
Pagamento 09070027
Pago em: 09/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 45,00
Valor do IRRF: R$ 0,60
Valor Líquido Pago: R$ 44,40
Histórico:
NF 49505 COMP.JUNHO/26