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  4. Pagamento Nº 09070030
Dados do Empenho:

Número:02060015

Valor Total do Empenho:R$ 58.178,84

Valor Total Liquidado:R$ 58.178,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.876,76

Valor Total Liquidado:R$ 30.876,76

Mais Detalhes

Pagamento 09070030

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 30.876,76

Valor Líquido Pago: R$ 30.876,76

Histórico:

NF 959 COMP.JUNHO/26

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