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  4. Pagamento Nº 09070031
Dados do Empenho:

Número:01040020

Valor Total do Empenho:R$ 24.939,79

Valor Total Liquidado:R$ 24.939,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.939,79

Valor Total Liquidado:R$ 24.939,79

Mais Detalhes

Pagamento 09070031

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 24.939,79

Valor Líquido Pago: R$ 24.939,79

Histórico:

NF 6845 COMP.JUNHO/26

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