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- Pagamento Nº 09070035
Número:05010328
Valor Total do Empenho:R$ 10.860,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.408,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.451,20
Pagamento 09070035
Pago em: 09/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA (07.779.242/0001-74)
Valor Total: R$ 400,00
Valor do IRRF: R$ 10,58
Valor Líquido Pago: R$ 389,42
Histórico:
NF 245183 COMP.MAIO/26