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  4. Pagamento Nº 09070058
Dados do Empenho:

Número:13050004

Valor Total do Empenho:R$ 83.866,95

Valor Total Liquidado:R$ 36.868,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.122,75

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Dados da Liquidação:

Número:13050004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.310,90

Valor Total Liquidado:R$ 9.199,17

Mais Detalhes

Pagamento 09070058

Pago em: 09/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 9.310,90

Valor do IRRF: R$ 111,73

Valor Líquido Pago: R$ 9.199,17

Histórico:

NF 5795 COMP.MAIO/26

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