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Dados do Empenho:

Número:05060009

Valor Total do Empenho:R$ 54.725,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.725,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05060009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 54.725,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.725,00

Mais Detalhes

Pagamento 10070014

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 54.725,00

Valor Líquido Pago: R$ 54.725,00

Histórico:

NF 677 COMP.MAIO/26

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