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Dados do Empenho:

Número:04050089

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.846,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.153,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050089.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.615,40

Valor Total Liquidado:R$ 17.615,40

Mais Detalhes

Pagamento 10070045

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 17.615,40

Valor Líquido Pago: R$ 17.615,40

Histórico:

referente ao pagamento da 2° parcela do Acordo CADPREV n° 00633/2026.

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