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Dados do Empenho:

Número:04050092

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.810,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.189,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050092.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.936,83

Valor Total Liquidado:R$ 15.936,83

Mais Detalhes

Pagamento 10070056

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 15.936,83

Valor Líquido Pago: R$ 15.936,83

Histórico:

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