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  4. Pagamento Nº 10070057
Dados do Empenho:

Número:01060040

Valor Total do Empenho:R$ 45.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.368,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.131,71

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Dados da Liquidação:

Número:01060040.004

Valor Total da Liquidação:R$ 476,84

Valor Total Liquidado:R$ 476,84

Mais Detalhes

Pagamento 10070057

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 476,84

Valor Líquido Pago: R$ 476,84

Histórico:

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