1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10070060
Dados do Empenho:

Número:04050094

Valor Total do Empenho:R$ 4.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.721,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.878,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050094.002

Valor Total da Liquidação:R$ 573,96

Valor Total Liquidado:R$ 573,96

Mais Detalhes

Pagamento 10070060

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 573,96

Valor Líquido Pago: R$ 573,96

Histórico:

Voltar