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Dados do Empenho:

Número:04050100

Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.878,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.121,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050100.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.656,51

Valor Total Liquidado:R$ 6.656,51

Mais Detalhes

Pagamento 10070065

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 6.656,51

Valor Líquido Pago: R$ 6.656,51

Histórico:

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