1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10070093
Dados do Empenho:

Número:08070004

Valor Total do Empenho:R$ 2.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08070004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.380,00

Mais Detalhes

Pagamento 10070093

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: ROSEANE GOMES MONTEIRO MENEZES (617.635.943-00)

Valor Total: R$ 2.380,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.380,00

Histórico:

COMP.JULHO/26

Voltar