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  4. Pagamento Nº 01040071
Dados do Empenho:

Número:01040067

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 459,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.540,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42,27

Valor Total Liquidado:R$ 42,27

Mais Detalhes

Pagamento 01040071

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 42,27

Valor Líquido Pago: R$ 42,27

Histórico:

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