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Dados do Empenho:

Número:01040068

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 128.684,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.315,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040068.002

Valor Total da Liquidação:R$ 42.954,91

Valor Total Liquidado:R$ 42.954,91

Mais Detalhes

Pagamento 01040073

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 42.954,91

Valor Líquido Pago: R$ 42.954,91

Histórico:

referenet ao relançamento do pagamento 10020092

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