- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14070014
Número:28010002
Valor Total do Empenho:R$ 166.935,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.935,00
Número:28010002.005
Valor Total da Liquidação:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00
Pagamento 14070014
Pago em: 14/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-elemento de Despesa 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Credor: ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS (04.274.083/0001-68)
Valor Total: R$ 15.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 15.000,00
Histórico:
NF 1097 COMP.JUNHO/26