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- Pagamento Nº 14070018
Número:02030051
Valor Total do Empenho:R$ 40.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.106,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.393,40
Número:02030051.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.605,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.549,99
Pagamento 14070018
Pago em: 14/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 1.605,60
Valor do IRRF: R$ 55,61
Valor Líquido Pago: R$ 1.549,99
Histórico:
NF 48053 COMP.JULHO/26