1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15070037
Dados do Empenho:

Número:05010241

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.564,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.435,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010241.006

Valor Total da Liquidação:R$ 6.028,93

Valor Total Liquidado:R$ 6.028,93

Mais Detalhes

Pagamento 15070037

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.028,93

Valor Líquido Pago: R$ 6.028,93

Histórico:

COMP.JULHO/26

Voltar