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  4. Pagamento Nº 15070039
Dados do Empenho:

Número:05010244

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.021,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.978,82

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010244.006

Valor Total da Liquidação:R$ 6.879,71

Valor Total Liquidado:R$ 6.609,55

Mais Detalhes

Pagamento 15070039

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.879,71

Valor Líquido Pago: R$ 6.609,55

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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