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  4. Pagamento Nº 15070040
Dados do Empenho:

Número:05010246

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.250,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.749,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010246.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.087,45

Valor Total Liquidado:R$ 4.087,45

Mais Detalhes

Pagamento 15070040

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.087,45

Valor Líquido Pago: R$ 4.087,45

Histórico:

COMP.JUNHO/26

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