1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15070045
Dados do Empenho:

Número:05010250

Valor Total do Empenho:R$ 370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 286.776,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.223,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010250.006

Valor Total da Liquidação:R$ 51.581,44

Valor Total Liquidado:R$ 50.838,50

Mais Detalhes

Pagamento 15070045

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 51.581,44

Valor Líquido Pago: R$ 50.838,50

Histórico:

COMP.JUNHO/26

Voltar