1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15070053
Dados do Empenho:

Número:05010274

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.312.897,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 687.102,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010274.020

Valor Total da Liquidação:R$ 53.253,58

Valor Total Liquidado:R$ 53.253,58

Mais Detalhes

Pagamento 15070053

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 53.253,58

Valor Líquido Pago: R$ 53.253,58

Histórico:

COMP.JUNHO/26

Voltar